图书介绍

企业内部控制【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

求嫣红编著著
出版社：杭州：浙江大学出版社
ISBN：7308057771
出版时间：2008
标注页数：153页
文件大小：32MB
文件页数：161页
主题词：企业管理－职业教育－教材

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图书目录

第一节内部控制1

第二节内部控制制度9

第三节内部控制规范12

第一节货币资金控制概述15

第二节职责分工与授权批准16

第三节货币资金业务控制17

第四节监督检查25

第五节货币资金内部控制制度范例26

第一节实物资产控制概述32

第二节岗位分工与授权批准33

第三节存货内部控制35

第四节固定资产内部控制39

第五节监督检查43

第六节实物资产内部控制制度范例44

第一节对外投资控制概述47

第二节岗位分工与授权批准48

第三节对外投资可行性研究、评估与决策控制49

第四节对外投资执行和处置控制51

第五节监督检查52

第六节对外投资内部控制范例53

第一节工程项目控制概述58

第二节岗位分工与授权批准59

第三节项目决策与概预算控制60

第四节价款支付与竣工决算控制62

第五节监督检查66

第六节工程项目内部控制范例67

第一节采购与付款控制概述71

第二节职责分工与授权批准72

第三节采购与付款业务控制74

第四节监督检查79

第五节采购与付款业务内部控制制度范例80

第一节销售与收款控制概述88

第二节职责分工与授权批准89

第三节销售与收款业务控制90

第四节监督检查100

第五节销售与收款内部控制制度范例101

第一节成本费用控制概述109

第二节职责分工与授权批准110

第三节成本费用控制110

第四节监督检查116

第五节成本费用内部控制制度范例117

第一节筹资控制概述124

第二节职责分工与授权批准125

第三节筹资业务控制126

第四节监督检查129

第五节筹资业务内部控制制度范例130

第一节担保内部控制概述133

第二节职责分工与授权批准134

第三节担保业务控制135

第四节监督检查139

第五节担保内部控制制度范例140

第一节计算机信息系统控制概述143

第二节岗位分工与授权审批144

第三节信息系统控制内容145

第四节监督检查149

第五节计算机信息系统内部控制范例150